вверх

Годовой отчет 2012

Социальный отчет 2012

Основные показатели деятельности распределительного сетевого комплекса

Основную часть в структуре выручки Группы компаний занимают услуги по передаче электроэнергии, что составляет 84,72% от общей выручки Компании за 2012 год. Другие составляющие показателя включают в себя услуги по технологическому присоединению к электрическим сетями и продаже электроэнергии.

ТАБЛИЦА 10. ВЫРУЧКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

2012 2011
млн рублей % от итога млн рублей % от итога
Передача электроэнергии 526 656 84,72% 552 634 87,08%
Услуги по технологическому присоединению к электросетям 44 592 7,17% 40 099 6,32%
Продажа электроэнергии 39 690 6,38% 31 794 5,01%
Прочая выручка 10 535 1,69% 9 838 1,55%
621 473 99,97% 634 365 99,96%
Государственные субсидии 160 0,03% 243 0,04%
621 633 100,00% 634 608 100,00%

По сравнению с 2011 годом выручка от услуг по передаче электроэнергии уменьшилась на 4,70%. Также сократились государственные субсидии: на 34,16% по сравнению с 2011 годом. Сумма выручки снизилась на 2,04%, при этом снижение объема услуг по передаче электроэнергии и государственных субсидий было компенсировано увеличением выручки от услуг по технологическому присоединению, продаж электроэнергии и прочей выручки.

ТАБЛИЦА 11. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

2012 % от итога 2011 % от итога
Передача электроэнергии 214 475 37,35% 220 969 38,28%
Затраты на персонал 108 496 18,90% 104 615 18,12%
Закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь 74 300 12,94% 94 663 16,40%
Амортизация 61 499 10,71% 54 075 9,37%
Закупка электроэнергии для продажи 22 797 3,97% 17 525 3,04%
Сырье и материалы 17 393 3,03% 15 905 2,76%
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, монтажу 13 251 2,31% 14 902 2,58%
Прочие резервы 9 194 1,60% 4 750 0,82%
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 6 913 1,20% 7 668 1,33%
Аренда 5 256 0,92% 6 087 1,05%
Консультационные, юридические и аудиторские услуги 5 243 0,91% 4 712 0,82%
Обесценение основных средств 4 626 0,81%
Налоги, кроме налога на прибыль 3 130 0,55% 2 683 0,46%
Коммунальные платежи 2 875 0,50% 3 098 0,54%
Прочие расходы 24 749 4,31% 25 562 4,43%
574 197 100,00% 577 214 100,00%

В 2012 году расходы по передаче электроэнергии уменьшились на 2,94% по сравнению с 2011 годом. Показатель амортизации увеличился на 13,73%, с 54 075 млн рублей до 61 499 млн рублей.

Расходы по заработной плате и взносы на социальное обеспечение в отчетный период увеличились на 3,76% и 3,81% соответственно. Однако стоит отметить, что расходы, относящиеся к плану с установленными выплатами, и расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам уменьшились на 33,68% и 110,76% соответственно.

Общий показатель операционных затрат за 2012 год остался практически на уровне 2011 года, снизившись всего на 0,52% и составив 574 197 млн рублей.

В 2012 году чистая прибыль за отчетный период составила 31 654 млн рублей, что на 18,77% меньше показателя 2011 года в размере 38 966 млн рублей. Рентабельность чистой прибыли в 2012 году составила 5,09%, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 6,14%.

В течение 2012 года общие активы увеличились на 10,65%, с 879 077 млн рублей до 972 736 млн рублей. Внеоборотные активы выросли на 9,62%: с 722 391 млн рублей в 2011 году до 791 849 млн рублей в 2012 году.

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА АКТИВОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Скачать в XLS